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  •  【舊賬務處理定義】

    舊賬務處理是指對于一些規模比較小,會計制度不完善,不需要專業會計人員的企業,(前期沒有報稅做賬或者前期只報稅沒有做賬或者前期做了幾個月的賬,后期沒有再做下去的企業)所進行會計上的賬務處理。

     

    【舊賬務處理流程】

    由客服部將財務室那邊交接過來的舊賬資料拿到會計部相關人員那些進行審核,看此舊賬能否順利接手做下去。如果不能,找出原因反饋給客服那邊與客戶溝通。如果能勝利接著做下去,流程接著往下面走。

    a、由客服部將財務室那邊交接過來的舊賬資料拿到會計部相關人員那些進行審核,看此舊賬能否順利接手做下去。如果不能,找出原因反饋給客服那邊與客戶溝通。如果能勝利接著做下去,流程接著往下面走。

    b、由客服那邊報完稅整理好單據,拿到會計部。

    c、由會計主管做好登記工作分配給下面的會計人員做賬。(做賬整理流程同上面的代理記賬)

    d、會計人員做完賬再交給會計主管做憑證入庫登記工作。

    e、最后由憑證審核人員,對每個會計人員的憑證進行審核,審核完后登記出錯情況,再交給財務室做入庫登記。

    每個月都如上面流程循環下去的。

     

    【舊賬務處理所需資料】

    <1>前期沒有報稅做賬類(視同新公司賬務處理)

    a、銀行類:基本賬戶 的銀行對賬單及回單(銀行投資款單、銀行開戶費)

    b、銷售類:銷售(即收入)發票→記賬聯

    c、成本費:購貨發票→抵扣聯

    d、費用:工資(提供員工身份證號+名字)、房租水電費、電信費、辦公用品、加油過橋過路費、停車費、餐飲發票、住宿、廣告費、宣傳費等→發票(開公司抬頭,法人也可以)

    <2>前期只報稅沒有做賬類(也可以視同新公司賬務處理)

    所需資料同上。

    <3>前期做了幾個月的賬后期再沒有接著做賬類

    a、客戶提供接著做賬月份前面一個月份的報表,以及建賬所需的總賬,明細賬,固定資產清單明細,庫存明細賬,憑證。

    b、做賬月份的銀行類:即基本賬戶的銀行對賬單及回單

    c、做賬月份的銷售類:銷售(即收入)發票→記賬聯

    d、做賬月份的成本費:購貨發票→抵扣聯

    e、做賬月份的費用:工資(提供員工身份證號+名字)、房租水電費、電信費、辦公用品、加油過橋過路費、停車費、餐飲發票、住宿、廣告費、宣傳費等→發票(開公司抬頭,法人也可以)

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